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廣東省vr彩票app下载技師學院2018年部門決算公開
2019-08-22 08:26:00

目       录
 
第一部分   广东省机械技师學院概況
一、 部门主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分   广东省机械技师学院2018年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、部門決算相關信息統計表(三公經費支出表)
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分   广东省机械技师学院2018年部門決算情況說明
 
第四部分  名词解释

 
 
 
 
 
第一部分   广东省机械技师學院概況
 
(一)部門主要職責
我院(廣東省vr彩票app下载技師學院)批准成立于1978年,是省政府主辦、省人力資源和社會保障廳直屬管理的全日制技工學校。是國家高技能人才培訓基地、首批國家中等職業教育改革發展示範項目建設院校。承擔技工教育,重點培養vr彩票app下载加工、模具加工與設計、汽車維修、機電、計算機維修、電子商務等專業的技術人才。
(二)部門決算單位構成
我部門沒有下屬單位,按照部門決算編報要求,單獨編制本部門決算。
 
第二部分   广东省机械技师学院2018年部門決算表
公開部門決算表格8張,包括:1.收支總表(3張),即:《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》;2.財政撥款收支表(5張),即:《財政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預算財政撥款收入支出決算表》、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》、《部門決算相關信息統計表(三公經費支出表)》和《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》。(詳見附表1-8)
 
第三部分   广东省机械技师学院2018年部門決算情況說明
 
一、2018年度收入支出決算總體情況說明
(一)年度收入總體情況
廣東省vr彩票app下载技師學院2018年度總收入19714.42萬元。具體情況如下:
1.財政撥款收入16536.63萬元,比上年決算數增加2454.61萬元,增長17.43%。主要變動情況:2018年我院新增了“高水平技師學院建設”、“提質強基”和“技能型特色創業孵化基地”項目資金。
2.上級補助收入0萬元,與上年決算數持平。
3.事業收入3068.17萬元,比上年決算數基本持平。
4.經營收入0萬元,與上年決算數持平。
5.其他收入109.61萬元,比上年決算數增加109.61萬元。主要變動情況:2018年國家人社部撥入的競賽補助經費108.67萬元列入其他收入,另外銀行賬戶新增利息收入0.94萬元。
(二)年度支出總體情況
廣東省vr彩票app下载技師學院2018年度總支出19504.72萬元。具體情況如下:
1.基本支出10482.69萬元,比上年決算數增加74.3萬元,增長0.71%,主要變動情況:一是2018年我院新入編5名教師;二是增加了部分商品服務支出。
2.項目支出9022.03萬元,比上年決算數減少260.18萬元,下降2.8%。主要變動情況:我院2018年基建項目資金支付進度較慢,如“廳屬技校基礎能力建設資金”400萬元因立項批複問題未能形成有效支出。
3.上繳上級支出0萬元,與上年決算數持平。
4.經營支出0萬元,與上年決算數持平。
5.對附屬單位補助支出0萬元,與上年決算數持平。
 
二、2018年度財政撥款收入支出總表說明
(一)2018年度財政撥款收入說明
廣東省vr彩票app下载技師學院2018年度財政撥款收入合計16536.63萬元。其中:一般公共預算財政撥款收入16536.63萬元,比上年決算數增加2454.62萬元,增長17.43%;主要變動情況:2018年我院新增了“高水平技師學院建設”、“提質強基”和“技能型特色創業孵化基地”項目資金。政府性基金預算財政撥款收入0萬元,與上年決算數持平。
(二)2018年度財政撥款支出說明
廣東省vr彩票app下载技師學院2018年度財政撥款支出合計15772.71萬元。其中:一般公共預算財政撥款支出15772.71萬元,比上年決算數減少668.8萬元,下降4%。主要變動情況:我院2018年基建項目資金支付進度較慢,如“廳屬技校基礎能力建設資金”400萬元因立項批複問題未能形成有效支出。政府性基金預算財政撥款支出0萬元,與上年決算數持平。
 
三、2018年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
廣東省vr彩票app下载技師學院2018年度“三公”經費財政撥款支出決算爲30.55萬元,完成預算38.25萬元的80%。其中:因公出國(境)費支出決算爲0萬元,與預算一致;公務用車購置及運行費支出決算爲22.29萬元,完成預算24.95萬元的89%;公務接待費支出決算爲8.27萬元,完成預算13.3萬元的62%。
2018年度“三公”經費支出決算小于預算數的主要情況:認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約的要求,從嚴控制“三公”經費開支,全年實際支出比預算有所節約。
與上年相比,2018年度“三公”經費財政撥款支出決算數比上年減少1.14萬元,下降4%。其中:因公出國(境)費支出決算爲0萬元,與上年持平;公務用車購置及運行費支出決算減少0.59萬元,下降3%;公務接待費支出決算減少0.54萬元,下降6%。2018年度“三公”經費支出決算小于上年數的主要情況:認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約的要求,從嚴控制“三公”經費開支,全年支出比上年度有所節約。
(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2018年“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費0萬元;公務用車購置及運行費支出22.29萬元,占73%;公務接待費支出8.27萬元,占27%。具體情況如下:
1.因公出國(境)費支出0萬元。
2.公务用车购置及运行维护费支出22.29万元,其中:公务用车购置支出为0万元,2018年公务用车购置数0 辆。公务用车运行及维护支出22.29万元,单位公务用车保有量为4辆,主要用于校企合作、外出办公招生等用途。
3.公務接待費支出8.27萬元,主要用于日常公務接待。2018年,單位共發生國內接待154次,接待人數共1323人,主要包括世賽集訓基地校外專家教練、世賽全國選拔賽組織接待費和校企合作單位接待費等。
 
四、其他重要事項的情況說明
(一)事業單位運行經費支出情況
2018年本部門一般公共預算財政撥款基本支出中“商品和服務支出”302.3萬元,比上年減少70.99萬元,下降19%。主要增減變動情況是:專用材料費支出相對減少。
 
(二)政府采購支出情況說明(見下表)
 

政府采購情況表
編制單位:廣東省vr彩票app下载技師學院 2018年度 金額單位:萬元
項目 行次 采購計劃金額 實際采購金額
總計 采購預算(財政性資金) 非財政性資金 總計 采購預算(財政性資金) 非財政性資金
合計 一般公共預算 政府性基金預算 其他資金 合計 一般公共預算 政府性基金預算 其他資金
欄次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
合 计 1 5309.58 5309.58 5309.58 0.00 0.00 0.00  5100.26 5100.26 5100.26 0.00 0.00 0.00
貨物 2 3248.53 3248.53 3248.53 0.00 0.00 0.00 3138.86 3138.86 3138.86 0.00 0.00 0.00
工程 3 723.34 723.34 723.34 0.00 0.00 0.00 630.17 630.17 630.17 0.00 0.00 0.00
服務 4 1337.71 1337.71 1337.71 0.00 0.00 0.00 1331.23 1331.23 1331.23 0.00 0.00 0.00
(三)國有資産占用情況
截至2018年12月31日,本部門實有車輛4輛,其中,崗位保障用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車4輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備21台(套),單價100萬元以上專用設備10台(套)。
(四)預算績效管理工作開展情況。
绩效管理工作总体情况:根据财政预算管理要求,我单位组织对2018年度7个一般公共預算項目支出开展绩效自评,共涉及资金5626.04万元,占一般公共預算項目支出总额的62%;组织对0个政府性基金預算項目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金預算項目支出总额的0%。
主要項目绩效自评情况:共组织对‘世界技能大赛及省赛选拔集训基地建设’、‘广东省机械技师学院高水平技师学院建设項目’等5个項目开展了重点绩效评价,涉及一般公共預算支出2992.04万元,政府性基金預算支出0万元。
组织部门(单位)整体支出绩效自评(含下属单位0个),涉及一般公共預算支出16536.63万元,政府性基金預算支出0万元。
绩效自评结果:我部门今年开展了部门整体支出及7項目绩效自评。
部门整体支出绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,部门整体支出绩效自评得分为90分。部门整体支出目标实现程度及绩效:一是全力抓好第45届世界技能大赛全国选拔赛及集训备战等竞赛工作,再展“金牌学院”的雄厚实力;二是全力抓好学院重大項目建设,推动学院又好又快地发展。发现的问题及原因:一是項目资金支出进度缓慢,特别是基建項目资金;二是授权支付关联合同业务操作难度大,影响支付效率。下一步改进措施:一是全力推进基建項目建设,抓落实、抓进度。同时建议财政提前下达基建項目资金指标,并适当延长基建资金指标的使用期限;二是建议将集中支付系统中授权支付关联政府采购合同的起点标准设置为50万元或100万元起(参照政府部门集中采购限额标准)
 
 
第四部分  名词解释
財政撥款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共預算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔動所取得的收入。
經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
附屬單位上繳收入:指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。
其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
用事業基金彌補收支差額:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
結余分配:指事業事位按規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。
年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。
基本支出:指爲保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發生的人員支出和公用支出。
項目支出:指在基本支出這外爲完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。
“三公”經費:按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。(3)公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
機關運行經費:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买貨物和服務的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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